Programma 2 Fysiek beheer openbare ruimte en Mobiliteit

Voor dit Programma worden de volgende kredieten verlaagd - verhoogd - verstrekt.:

1.Vervanging beschoeiing Vierbergenweg € 360.000
Het college heeft besloten dat in de tweede helft  2026 direct de vervanging van de beschoeiing aan de Vierbergenweg direct moest worden opgepakt. Hierover hebben wij uw raad geïnformeerd in de Voorjaarsrapportage 2026.  Het fietspad glijdt weg in de sloot door achterstallig onderhoud beschoeiingen. Doordat er langere planken nodig waren dan in eerste instantie verwacht, is de inkoopprijs voor materiaal hoger uitgevallen. (360K in plaats van 315K).

2. Lagere investering vervanging wegen Brede Dijk -/- € 300.000
Het project Brede Dijk loopt richting de laatste fase. Hierbij is de financiële administratie up tot date gemaakt en zijn meer- en minderwerk verrekend. Voor het project kunnen het investeringsbedrag voor wegen verlagen. 

3. Lagere planstudiekosten Lange Linschoten -/- € 80.000
Het geraamde bedrag voor de uitvoer van planstudie is in werkelijkheid lager uitgevallen. Daarom verlagen we het niet benodigde krediet.

4. Voorbereidingskosten aanpak Tappersheul I + II € 350.000
Voor de aanpak van Tappersheul I+II zijn in de begroting kapitaalslasten geraamd. Om de kredieten uitgeefbaar te krijgen is een uitgewerkt raadvoorstel met plan van aanpak en eerste raming op basis van programma van eisen benodigd. Om dit op te stellen is eerst voorbereidingskrediet nodig.

5. Lagere investering vrijverval riolering Brede Dijk -/- € 297.525
Het project Brede Dijk loopt richting de laatste fase. Hierbij is de financiële administratie up tot date gemaakt en zijn meer- en minderwerk verrekend. Voor het project kunnen het investeringsbedrag voor riolering verlagen. 

6. Vervanging mini containers oud papier € 54.618
Deze overschrijding leidt tot hogere kapitaallasten en die worden verwerkt in de afvaltarieven. Het benodigde bedrag was al geruime tijd in de begroting opgenomen. Bij de Europese aanbesteding bleken de prijzen echter hoger dan begroot. Het budget was tussentijds niet geïndexeerd en hield daardoor onvoldoende rekening met tussentijdse prijsstijgingen. Ook geopolitieke ontwikkelingen, verstoringen in internationale toeleveringsketens en schommelingen in energie- en grondstofprijzen kunnen de kosten van de kunststof containers hebben verhoogd. Hierdoor sloten de ontvangen inschrijvingen niet meer aan op de oorspronkelijke raming.

1.Baggeren watergangen, vijvers en singels (500K)
Het uitgestelde baggerwerk van 2025, als gevolg van een juridische procedure, gaat in 2026 worden ingelopen.

2. Degeneratievergoeding
Door de aanleg van glasvezel in Oudewater is er een bedrag van € 628.430 aan degeneratievergoeding ontvangen. Hier staat tegenover eenzelfde budget om elementverhardingen weer te herstellen.

3. Laadinfrastructuur
De uitvoering wordt vertraagd vanwege vertraging concessie (door netcongestie). Dit geldt voor de uitgaven (85.000) en de inkomsten (100.375). Per saldo € 15.375 nadeel.

4. Parkeerfonds (80K)
Ontvangen bijdrage parkeerfonds is van IJsselvere 10a en Donkere Gaard 9. De ontvangen gelden worden toegevoegd aan reserve parkeren.

5. Subsidie Provincie
Betreft bijdrage voor een oud project (bushaltes) van de provincie.

6. Lagere kapitaallasten
Bij vaststelling van de jaarrekening 2025 zijn er diverse investeringen doorgeschoven. Hierdoor vallen de kapitaalasten later en is dit een voordeel voor het boekjaar 2026.

7. Voorbereidingskosten Dierenpark De Wulverhorst
Door de gemeenteraad is besloten om bij de ontwikkeling Oranjepark II ook de naastgelegen dierenweide te betrekken. Omdat het hier gaat om een gemeentelijk eigendom en deze kosten niet verhaald kunnen worden op de ontwikkelaar van de woningbouwontwikkeling zijn de kosten voor onze rekening. Het gaat om proces- en voorbereidingskosten.