Uitgaven

7,88%
€ 2.533
x €1.000
7,88% Complete

Inkomsten

1,07%
€ 344
x €1.000
1,07% Complete

Saldo

4682,62%
€ -2.189
x €1.000

Programma 1 Bestuur, dienstverlening en veiligheid

Uitgaven

7,88%
€ 2.533
x €1.000
7,88% Complete

Inkomsten

1,07%
€ 344
x €1.000
1,07% Complete

Saldo

4682,62%
€ -2.189
x €1.000

Totalen per programma

Terug naar navigatie - Totalen per programma
Nr. Omschrijving 2025 2026 2027 2028 Voor- / nadeel
1. VeiligheidsRegio Utrecht (VRU) 17.100 -20.700 -20.700 -20.700 Voor-/Nadeel
2. Extra contracten RaadsInformatieSysteem (RIS) -19.757 -7.660 -7.660 -7.660 Nadeel
3. Aanschaf nieuwe tafels -18.270 0 0 0 Nadeel
4. Kapitaallasten Videosysteem en Geluidsinstallatie 0 -14.703 -14.566 -14.428 Nadeel
5. Onderhouskosten Videosysteem en Geluidsinstallatie 0 -4.680 -4.680 -4.680 Nadeel
6. Formatieuitbereiding tijdelijke ondersteuning Griffie -10.000 0 0 0 Nadeel
Totaal programma 1 € -30.927 € -47.743 € -47.606 € -47.468 Nadeel

Overige ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Overige ontwikkelingen

1.    VeiligheidsRegio Utrecht
Het financiële kader van de begroting VRU is geactualiseerd naar aanleiding van reguliere loon- en prijsaanpassingen en bijstelling ijkpuntscores. In 2025 leidt dit tot een incidenteel voordeel van € 19.000. Vanaf 2026 leidt dit tot een structureel nadeel van € 28.000.

2.    Extra contracten RaadsInformatieSysteem (RIS)
Ramingen van RIS contracten blijven achter bij ontwikkelingen. In verleden zijn extra contracten gesloten die niet in de begroting zijn opgenomen. Tevens is er een uitbreiding in 2025.

3.    Aanschaf nieuwe tafels
Op basis van het raadsbesluit van 19 december 2024 zijn tafels voor de raadszaal aangeschaft. Na dit genomen besluit bleek er extra budget noodzakelijk te zijn.

4.    Kapitaallasten Videosysteem en Geluidsinstallatie
In de raad van 19 december 2024 is besloten om de geluidsinstallatie te vervangen en een videosysteem aan te schaffen. De kapitaallasten van deze investeringen zijn hier nu opgenomen. Ook de financiële vertaling van het extra benodigde krediet van € 11.370 is hierin meegenomen.

5.    Onderhoudskosten Videosysteem en Geluidsinstallatie
De onderhoudskosten van het geluids- en videosysteem bedragen € 4.680.

6.    Formatieuitbreiding tijdelijke ondersteuning Griffie
Door de werkgeverscommissie is op 1 april 2025 besloten om tot eind 2025 4 uur ondersteuning van de Griffie te organiseren.

 

Verhoging van bestaande kredieten
Onder punt 4 staan kapitaallasten opgenomen. Dit is de financiële vertaling van het extra benodigde krediet van € 11.370 voor de aanschaf van een nieuwe geluidsinstallatie en een videosystem in de raadszaal.

Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

Oudewater is een prettige en veilige plek om te wonen, te werken en te recreëren voor zowel inwoners als ondernemers. De gemeente is dienstbaar en effectief door op te trekken met inwoners, verenigingen, maatschappelijke organisaties en ondernemers. 

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

1. Visie dienstverlening

Terug naar navigatie - 1. Visie dienstverlening

Omschrijving (toelichting)

Er ligt in 2025 een visie op onze dienstverlening  met heldere normen, kaders en werkafspraken voor de gehele organisatie.  

Kwaliteit (indicator)

-

Kwaliteit (toelichting)

De visie is in het eerste kwartaal afgerond en aan de gemeenteraad verzonden ter vaststelling.

2. Evaluatiesystematiek dienstverlening van de organisatie

Terug naar navigatie - 2. Evaluatiesystematiek dienstverlening van de organisatie

Omschrijving (toelichting)

Er komt een evaluatiesystematiek waarmee we de beleving van onze dienstverlening door onze gebruikers kunnen meten. Deze systematiek is begin 2025 gereed zodat we hiermee kunnen gaan werken. 

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Dit is deels gerealiseerd. De basis hiervoor is gelegd met een nulmeting naar algehele inwonertevredenheid over onze dienstverlening. Dit onderzoek heeft gelopen in het eerste kwartaal van 2025 en rapportage volgt in het tweede kwartaal. Dit onderzoek kan iedere twee jaar worden herhaald. De ambitie om dit aan te vullen met een evaluatiesystematiek die alle teams kunnen gebruiken om de eigen diensten te evalueren, is nog niet gerealiseerd doordat er op dit moment geen capaciteit beschikbaar is om de organisatie te ondersteunen bij dienstverlening. Hiervoor wordt in de kadernota 2026 een voorstel opgenomen.

3. Voorstel indicatoren voor dienstverlening

Terug naar navigatie - 3. Voorstel indicatoren voor dienstverlening

Omschrijving (toelichting)

De uitkomsten van de evaluaties van onze dienstverlening en de visie op de dienstverlening met onze normen en afspraken geven richting aan de manier waarop we dienstverlening kunnen verantwoorden binnen de P&C producten. Eind 2e kwartaal 2025 ligt er een voorstel met op te nemen KPI's/indicatoren voor dienstverlening als input voor de begroting 2026-2029.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Dit is deels gerealiseerd. In het dienstverleningskader zijn acht stellingen opgenomen over de beleving van de dienstverlening. Deze stellingen zijn aan inwoners voorgelegd in de nulmeting. De stellingen kunnen ook weer meegenomen worden in een herhaling van dit onderzoek. De stellingen fungeren zo als KPI’s voor dienstverlening. 
Op sommige specifieke onderdelen van dienstverlening, zoals doorlooptijden van terugbelverzoeken, zijn ook KPI’s geformuleerd die te monitoren zijn waardoor hier over gerapporteerd kan worden. De ambitie om dit op meer onderdelen te formuleren, is nog niet gerealiseerd doordat er op dit moment geen capaciteit beschikbaar is om de organisatie te ondersteunen bij dienstverlening. Hiervoor wordt in de kadernota 2026 een voorstel opgenomen.

4. De ontmoetingsplek "Huiskamer van de Stad" is gerealiseerd.

Terug naar navigatie - 4. De ontmoetingsplek "Huiskamer van de Stad" is gerealiseerd.

Omschrijving (toelichting)

In 2026 is de ontmoetingsplek voor inwoners, verenigingen, maatschappelijke organisaties en ondernemers gerealiseerd in de "Huiskamer van de Stad".

 

Kwaliteit (indicator)

R

Kwaliteit (toelichting)

Eind 2025 vindt de verhuizing naar een tijdelijke locatie plaats. De verwachting is dat er 2 tot 3 jaar gebruik wordt gemaakt van de tijdelijke locaties. De verbouwing van de Klepper naar  "Huiskamer van de Stad" start in 2025.

6. Toelichting participatie in P&C producten

Terug naar navigatie - 6. Toelichting participatie in P&C producten

Omschrijving (toelichting)

Vanaf 2026 komt in de P&C-cyclus in ieder programma een stukje over participatie. Hierin staat hoe we meningen, standpunten en belangen van inwoners en andere betrokkenen meewegen bij het maken en uitvoeren van beleid. 

Kwaliteit (indicator)

-

Kwaliteit (toelichting)

Resultaat staat voor 2026 en verder. Nu nog geen updates.