1. Extra inzet RBL voor Oekraïne en leerplicht
De kosten stijgen als gevolg van de inzet voor kinderen uit Oekraïne. Hier staan inkomsten tegenover. Verder stijgen de kosten van het RBL als gevolg van prijsindexaties.
2. Sporthal De Noort Syde
In de voorjaarsrapportage 2022 is een inschatting gemaakt van de kosten. Deze kosten worden bijgesteld op de realisatie van 2024 (50K). Hier tegenover staan de huurinkomsten (80K).
3. Vervangen kunstgrasveld Markveld
BESMO heeft gespaard voor de vervanging van 1 veld. Echter het tweede veld moet ook in 2025 vervangen worden. BESMO heeft eerder € 275K nodig. Bij het afsluiten van de overeenkomst met BESMO voor 30 jaar in 2011 is een denkfout gemaakt. Na 30 jaar heeft BESMO gespaard voor de vervanging van twee velden. Na ca. 15 jaar voor 1 veld. Maar beide velden moeten nu al vervangen worden. Tegenover de kapitaallasten van deze investering staan een verlaagde bijdrage aan BESMO voor onderhoud (€ 27.598).
4. Versterken lokaal Bibliotheekstelsel (€ 100.000)
In de periode 2023-2024 konden gemeenten een specifieke uitkering ontvangen voor het versterken van het lokale bibliotheekstelsel. Daarna zal een wettelijke zorgplicht voor gemeenten worden ingevoerd ten aanzien van de openbare bibliotheek. Voor het uitvoeren van deze taak zullen gemeenten een structurele bijdrage via het gemeentefonds ontvangen. In de periode tussen de specifieke uitkering en de invoering van de wettelijke zorgplicht ontvangen de gemeenten een decentralisatie-uitkering, om zich op de periode van de zorgplicht te kunnen voorbereiden.
5. Onderhoud De Eiber
Het college wil gymzaal De Eiber op termijn afstoten. In afwachting daarvan moet de gymzaal functioneel onderhouden blijven. De raming voor groot onderhoud is bepaald op €51.921. Voor regulier onderhoud is het bedrag van €23.079 benodigd.
6. Reserve onderhoud gemeentelijk Vastgoed
In de najaarsrapportage (budgetoverhevelingen) en meerjarenbegroting 2025-2028 zijn mutaties opgenomen ten laste van de reserve onderhoud gemeentelijk vastgoed. Uit de jaarrekening blijkt dat de reservestand onvoldoende is om deze mutaties te dekken.
Benodigd krediet vervanging Kunstgrasveld Markveld
Onder punt 3 staat de vervanging van het kunstgrasveld Markveld. Hierbij gaat het om een krediet van € 275.000.