Dit programma biedt inzicht in de overheadkosten van de gemeente Oudewater. Volgens de BBV regelgeving worden deze lasten (en baten) apart inzichtelijk gebracht. Het betreft een meer ‘financieel-technisch’ programma waarin geen specifieke programmadoelen zijn gekoppeld.
Programma 8 Overhead
Specificatie taakvelden
Terug naar navigatie - Specificatie taakvelden| Taakv | Omschrijving | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| 0.4 | Overhead | Lasten | 5.088.718 | 5.530.920 | 5.550.303 | 5.551.263 | 5.480.984 |
| Lasten – Totaal | 5.088.718 | 5.530.920 | 5.550.303 | 5.551.263 | 5.480.984 | ||
| 0.4 | Overhead | Baten | -1.380.028 | -1.463.315 | -1.463.315 | -1.463.315 | -1.463.315 |
| Baten – Totaal | -1.380.028 | -1.463.315 | -1.463.315 | -1.463.315 | -1.463.315 | ||
| Overhead – Totaal | 3.708.690 | 4.067.605 | 4.086.988 | 4.087.948 | 4.017.669 | ||
VERSCHILLENANALYSE 2019 – 2020
Terug naar navigatie - VERSCHILLENANALYSE 2019 – 2020De lasten uit dit programma bestaan grotendeels - jaarlijks ruim € 5,5 miljoen - uit de jaarlijks geïndexeerde vergoedingen in kader van de DVO tussen de gemeenten Woerden en Oudewater. De baten betreffen grotendeels de doorbelaste kosten van de DVO aan leges en heffingen.
Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht.
| Taakveld | Mutatie lasten t.o.v. 2019 | Voordeel/nadeel | |
| 0.4 | Verhoging uitvoeringskosten DVO (cao - extra kosten SD - fte eZ) | 345.220 | Nadeel |
| 0.4 | Hogere onderhoudslasten voor onderhoud Stadhuis (dekking op programma 7) | 72.344 | Nadeel |
| Diversen | 20.396 | Nadeel | |
| Totaal mutaties lasten | 437.960 | Nadeel | |
| Taakveld | Mutatie baten t.o.v. 2019 | Voordeel/nadeel | |
| 0.4 | Hogere doorbelasting van DVO aan leges en heffingen | € 79.045- | Voordeel |
| Totaal mutaties baten | € 79.045- | Voordeel | |
| Totaal mutaties lasten en baten | 358.915 | Nadeel |